Contrato federal · Empenho 2025NE000259 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE VÁLVULA P/HIDROCEFALIA INFANTIL MÉDIA PRESSÃO, - PROCESSO 25384.000552/2024-67
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou MEDSITE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 29.136.675/0001-44) para: para atender a aquisição de válvula p/hidrocefalia infantil média pressão, - processo 25384.000552/2024-67. Valor global contratado: R$ 69.000,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MEDSITE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 29.136.675/0001-44
- Processooficial
- 25384.000552/2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA DE DERIVAÇÃOSISTEMA DE DERIVAÇÃO, MODELO VENTRÍCULO-PERITONEAL- DVP, ADICIONAIS RADIOPACO, TIPO CATETER CATETER VENTRICULAR E PERITONEAL DE SILICONE, COMPONENTE 1 VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE MÉDIA PRESSÃO, COMPONENT… | 25 | R$ 2.760,00 | R$ 69.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 69.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000259 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 69.000,00
Faturas
- 3164 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.720,00
- 3085 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000259 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000552/2024-67
valor global após o termo: R$ 69.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524779
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.