Contrato federal · Empenho 2025NE000065 · Comprasnet Contratos
DESINFETANTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO PEROXIMONOSULFATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO SULFÂMICO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA
INSTITUTO GONCALO MONIZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA (CNPJ 09.049.833/0001-11) para: desinfetante, composição dodecilbenzenosulfonato de sódio, princípio ativo peroximonosulfato de potássio, ácido sulfâmico, forma física solução aquosa pronta. Valor global contratado: R$ 16.575,00. Vigência de 19/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO GONCALO MONIZ 254422
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDACNPJ 09.049.833/0001-11
- Processooficial
- 25383.000308/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.575,00
- Assinaturaoficial
- 19/03/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 19/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO DODECILBENZENOSULFONATO DE SÓDIO, PRINCÍPIO ATIVO PEROXIMONOSULFATO DE POTÁSSIO, ÁCIDO SULFÂMICO, FORMA FÍSICA SOLUÇÃO AQUOSA PRONTA | 42.500 | R$ 0,39 | R$ 16.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.575,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000065 · 19/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.575,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.575,00
Faturas
- 4794 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000065 · 19/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25383.000308/2024-12
valor global após o termo: R$ 16.575,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524780
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.