Contrato federal · Empenho 2024NE000163 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PE: 90004/2024, LEI Nº. 14.133/2021, ARTIGO 28, INCISO I, UASG/GESTÃO: 158009/26432- IFPR, ITENS : 28, 29 E 30.…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou LICITA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.605.653/0001-03) para: empenho para atender despesas com aquisição de material de consumo, pe: 90004/2024, lei nº. 14.133/2021, artigo 28, inciso i, uasg/gestão: 158009/26432- ifpr, itens : 28, 29 e 30. processo licitatório: 23411.001499/2024-…. Valor global contratado: R$ 1.742,20. Vigência de 06/01/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS TELEMACO BORBA 158399
- Local da unidadeoficial
- TELÊMACO BORBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4127106
- Fornecedoroficial
- LICITA-X COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.605.653/0001-03
- Processooficial
- 23411.019640/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.742,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.742,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/01/2025
- Vigênciaoficial
- 06/01/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO FRUTAS, SABOR DIVERSOS SABORES, APRESENTAÇÃO CAIXA TETRAPACK, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALAGEM TETRAPACK, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | 300 | R$ 4,75 | R$ 1.425,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ MATE, USO ALIMENTÍCIO | 20 | R$ 5,99 | R$ 119,80 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 60 | R$ 3,29 | R$ 197,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.742,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.742,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000163 · 29/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.742,20 · a liquidar R$ 1.742,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 937 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.742,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000163 · 06/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000163 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019640/2024-32
valor global após o termo: R$ 1.742,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524788
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.