Contrato federal · Empenho 2025NE000193 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CATETER OXIGENOTERAPIA PARA O HFSE - ÓRGÃO GERENCIADOR - PR 33/2023 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045926190. PROCESSO Nº 33433.022401/2024-65.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 42.587.791/0001-48) para: aquisição de cateter oxigenoterapia para o hfse - órgão gerenciador - pr 33/2023 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045926190. processo nº 33433.022401/2024-65.. Valor global contratado: R$ 1.058,40. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CSMED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDACNPJ 42.587.791/0001-48
- Processooficial
- 33433.022401/2024-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00033/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.058,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.058,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER OXIGENOTERAPIACATETER OXIGENOTERAPIA - VER PDM 30260, MATERIAL TUBO PVC FLEXÍVEL GRAU MÉDICO , TIPO TIPO ÓCULOS,PRONGA SILICONE CONTORNO ARREDONDADO, TIPO USO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TAMANHO NEONATAL/INF… | 360 | R$ 2,94 | R$ 1.058,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.058,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.058,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000193 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.058,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.058,40
Faturas
- 6348 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.058,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000193 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.022401/2024-65
valor global após o termo: R$ 1.058,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524796
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.