Contrato federal · Empenho 2025NE000218 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITORIO
ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BOA VISTA (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou SLIM SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 11.901.975/0001-07) para: aquisição de material de escritorio. Valor global contratado: R$ 5.064,08. Vigência de 17/04/2025 a 17/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BOA VISTA 180293
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DA BOA VISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549102
- Fornecedoroficial
- SLIM SUPRIMENTOS LTDACNPJ 11.901.975/0001-07
- Processooficial
- 20250368733
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.064,08
- Valor globaloficial
- R$ 5.064,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 17/04/2025 a 17/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL ATÔMICO | 72 | R$ 1,79 | R$ 128,88 |
| CANETA HIDROGRÁFICA | 72 | R$ 1,30 | R$ 93,60 |
| ALMOFADA CARIMBO | 15 | R$ 4,00 | R$ 60,00 |
| CORRETIVO FITA | 120 | R$ 2,50 | R$ 300,00 |
| PRANCHETA PORTÁTIL | 15 | R$ 8,00 | R$ 120,00 |
| PERFURADOR PAPEL | 10 | R$ 64,00 | R$ 640,00 |
| ESTILETE | 30 | R$ 1,12 | R$ 33,60 |
| CAIXA CORRESPONDÊNCIA | 10 | R$ 26,00 | R$ 260,00 |
| GRAMPO GRAMPEADOR | 30 | R$ 2,70 | R$ 81,00 |
| ENVELOPE | 400 | R$ 0,60 | R$ 240,00 |
| TESOURA | 50 | R$ 3,60 | R$ 180,00 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 20 | R$ 6,00 | R$ 120,00 |
| PASTA ARQUIVO | 250 | R$ 9,50 | R$ 2.375,00 |
| GRAMPEADOR | 25 | R$ 8,00 | R$ 200,00 |
| COLA | 100 | R$ 1,27 | R$ 127,00 |
| COLA | 150 | R$ 0,70 | R$ 105,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000218 · 17/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20250368733
valor global após o termo: R$ 5.064,08 · vigência até 17/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524797
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 22:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.