Contrato federal · Empenho 2024NE000647 · Comprasnet Contratos
(2024RM001619)- PR: 30/2023 PLANO DE ACAO CRE002 - GESTAO DO HOSPITAL VETERINARIO. ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DA SUHVU. [email protected] 46-3543-8407. PROCESSO LICITACA…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (CNPJ 29.043.834/0001-66) para: (2024rm001619)- pr: 30/2023 plano de acao cre002 - gestao do hospital veterinario. entregar no almoxarifado da suhvu. [email protected] 46-3543-8407. processo licitacao 23205.022667/2023-67. solicitante: rea…. Valor global contratado: R$ 2.149,00. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.CNPJ 29.043.834/0001-66
- Processooficial
- 23205.018245/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00030/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.149,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.149,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Publicaçãooficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO 13 FIOS/CM2, MODELO COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS 8 CAMADAS, LARGURA 7,50 CM, COMPRIMENTO 7,50 CM, DOBRAS 5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICION… | 100 | R$ 21,49 | R$ 2.149,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.149,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.149,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000647 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.149,00 · a liquidar R$ 2.149,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4405 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.224,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000647 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000647 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23205.018245/2024-78
valor global após o termo: R$ 2.149,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524845
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.