Contrato federal · Contrato 00019/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou WMA COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDA (CNPJ 52.622.084/0001-07) para: contratação de empresa especializada na realização de serviço de fornecimento e instalação de letreiro. Valor global contratado: R$ 10.900,00. Vigência de 30/04/2025 a 30/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- WMA COMUNICACAO VISUAL E PROJETOS LTDACNPJ 52.622.084/0001-07
- Processooficial
- 23064.016736/2025-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 30/04/2025 a 30/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM CAIXA DE ACM (ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL), SEM ILUMINAÇÃO, PRETO E DOURADO, PARA SER AFIXADO COM PARAFUSOS NA FACHADA DA EDIFICAÇÃO DO TEATRO UNIVERSITÁRIO D… | 1 | R$ 10.900,00 | R$ 10.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000046 · 23/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.900,00
Faturas
- 29 · emitida 10/06/2025 · PagoR$ 10.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524846
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.