Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETA INFANTIL PARA O HFSE. - ADESÃO AO PREGÃO Nº 97/2023 - UASG 250059 - AUT. DO ORD. DE DESP. 0047045131 - PROCESSO 33433.006519/2025-27
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA (CNPJ 01.107.391/0012-63) para: aquisição de dieta infantil para o hfse. - adesão ao pregão nº 97/2023 - uasg 250059 - aut. do ord. de desp. 0047045131 - processo 33433.006519/2025-27. Valor global contratado: R$ 48.300,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDACNPJ 01.107.391/0012-63
- Processooficial
- 33433.006519/2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00097/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 48.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 48.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO 1 A 10 ANOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICA NORMOCALÓRICO,NORMOPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PTN HIDROLISADA SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO MALTO… | 210.000 | R$ 0,23 | R$ 48.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 48.300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 07/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.300,00
Faturas
- 26099 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 48.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.006519/2025-27
valor global após o termo: R$ 48.300,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524870
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.