Contrato federal · Empenho 2025NE000016 · Comprasnet Contratos
SRP 91800/2024 UG 158154 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ALIMENTOS PRONTOS PROCESSO 23435.000566.2025-93 OFÍCIO 21/2025 DAA SETOR SOLICITANTE DAA-PRC CONFORME ARTI…
IFSP - CAMPUS PIRACICABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA. (CNPJ 02.119.775/0001-06) para: srp 91800/2024 ug 158154 aquisição de material para distribuição gratuita alimentos prontos processo 23435.000566.2025-93 ofício 21/2025 daa setor solicitante daa-prc conforme artigo 92 da lei 14.133/2021 -prazo de entre…. Valor global contratado: R$ 12.695,00. Vigência de 07/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PIRACICABA 158528
- Local da unidadeoficial
- PIRACICABA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538709
- Fornecedoroficial
- ONIX-BRASIL COMERCIAL LTDA.CNPJ 02.119.775/0001-06
- Processooficial
- 23435.000566.2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91800/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.695,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2025
- Vigênciaoficial
- 07/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OLEAGINOSAOLEAGINOSA, TIPO AMENDOIM, APRESENTAÇÃO TORRADA, ADICIONAL SEM CASCA | 2.000 | R$ 1,93 | R$ 3.860,00 |
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS | 1.500 | R$ 2,24 | R$ 3.360,00 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR ÁGUA E SAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ASSADO, TIPO BAMBOLÊ, INGREDIENTES POLVILHO AZEDO, ÁGUA, ÓLEO, OVOS E SAL | 2.500 | R$ 2,19 | R$ 5.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.695,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.695,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000016 · 07/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.695,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.695,00
Faturas
- 10245 · emitida 24/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.695,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000016 · 07/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23435.000566.2025-93
valor global após o termo: R$ 10.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524895
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.