Contrato federal · Empenho 2025NE000055 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI E EQUIPAMENTOS DE WIFI PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO IFES CAMPUS NOVA…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA (CNPJ 49.125.377/0001-66) para: empenho para custear despesa com aquisição de suprimentos de ti e equipamentos de wifi para atender às necessidades da coordenadoria de tecnologia da informação do ifes campus nova evnécia. dl 90028/2024 - proc. 23159.00…. Valor global contratado: R$ 10.857,12. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDACNPJ 49.125.377/0001-66
- Processooficial
- 23159.002084/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.857,12
- Valor globaloficial
- R$ 10.857,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11G (WI-FI), TAXA TRANSMISSÃO 1 A 54 MBPS,FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VCA, CARACTERíSTICASADICIONAIS EQUIPAMENTO AUTENTICAÇÃO PLACA DE REDE PCI 802… | 6 | R$ 1.809,52 | R$ 10.857,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.857,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.857,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000055 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.857,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.857,12
Faturas
- 140 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.857,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000055 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002084/2024-01
valor global após o termo: R$ 10.857,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524936
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.