Contrato federal · Contrato 00016/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÃO (ASSINATURA) DA PLATAFORMA DIGITAL FLICKR PRO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO,…
COLEGIO PEDRO II contratou FAROL COMUNICACAO E INFORMATIZACAO DE SERVICOS LTDA. (CNPJ 06.975.128/0001-57) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrição (assinatura) da plataforma digital flickr pro, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabele…. Valor global contratado: R$ 1.718,39. Vigência de 24/04/2025 a 24/04/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II 153167
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FAROL COMUNICACAO E INFORMATIZACAO DE SERVICOS LTDA.CNPJ 06.975.128/0001-57
- Processooficial
- 23040.002951/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.659,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.718,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 20.561,49
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 24/04/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSINATURA - PUBLICAÇÃO INFORMATIZADA | 1 | R$ 1.718,39 | R$ 1.718,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.718,40
- A liquidarcalculado
- R$ 59,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.659,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000070 · 11/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.659,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.659,20
- 2026NE000140 · 08/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 59,20 · a liquidar R$ 59,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 567 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.659,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 25/05/2026
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM COMO OBJETO O REAJUSTE DO TERMO DE CONTRATO N° 016/2025, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 24/04/2025.
valor global após o termo: R$ 1.718,39 · vigência até 24/04/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524943
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.