Contrato federal · Empenho 2025NE000537 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 280-2025. DESPACHO NO 73/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 74/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 1353/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-M…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou GENTE SEGURADORA SA (CNPJ 90.180.605/0001-02) para: dispensa eletrônica nº 280-2025. despacho no 73/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 74/nupp/colic md/geofi/deadi/seori/sg-md. despacho no 1353/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60576.000043/2025-69. Valor global contratado: R$ 2.773,65. Vigência de 04/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GENTE SEGURADORA SACNPJ 90.180.605/0001-02
- Processooficial
- 60576.000043/2025-69
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00280/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.773,65
- Valor globaloficial
- R$ 2.773,65
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2025
- Vigênciaoficial
- 04/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO COBERTURAS SEGURO VEÍCULOSeguro de veículo para o veículo blindado de marca: HYUNDAI AZERA 3.0 AUT V6 – ano de fabricação 2012, modelo 2013, placa JKO-3821, 04 (quatro) portas laterais, cor preta, capacidade para 05 (cinco) p… | 1 | R$ 2.773,65 | R$ 2.773,65 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.773,65
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.773,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000537 · 04/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.773,65 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.773,65
Faturas
- 0000008698635 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.773,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000537 · 04/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000537 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60576.000043/2025-69
valor global após o termo: R$ 2.773,65 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524948
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.