Contrato federal · Empenho 2024NE000431 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, ATRAVÉS DO PREGÃO 90002/2024 (UASG-158478), ARP 15/2024, CONFORME INSTRUÇÃO NO PROCESSO SEI 23294.030915/2023-02.*2024ND000682*.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: atender despesa com aquisição de ferramentas, através do pregão 90002/2024 (uasg-158478), arp 15/2024, conforme instrução no processo sei 23294.030915/2023-02.*2024nd000682*.. Valor global contratado: R$ 1.155,28. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO 158136
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
- Processooficial
- 23294.030915/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.155,28
- Valor globaloficial
- R$ 1.155,28
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTO-ESMERILMOTO-ESMERIL, POTÊNCIA MOTOR 1/2 CV, VELOCIDADE 3.600 RPM, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, QUANTIDADE FASES MONOFÁSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM MOTOR/ROLAMENTOS BLINDADOS, REBOLO DE… | 1 | R$ 257,25 | R$ 257,25 |
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE OBJETO/FERRAMENTA/PEÇA PEQUENAS, MATERIAL BANDEJA CHAPA FERRO, COMPRIMENTO 900 MM, LARGURA 600 MM, ALTURA 800 MM, QUANTIDADE RODA 4, TIPO RODA GIRA… | 1 | R$ 898,03 | R$ 898,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.155,28
- A liquidarcalculado
- R$ 1.155,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000431 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.155,28 · a liquidar R$ 1.155,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4153 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.155,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000431 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000431 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23294.030915/2023-02
valor global após o termo: R$ 1.155,28 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524959
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.