Contrato federal · Empenho 2025NE000524 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MAT. ODONTOLÓGICO, LIMPEZA E HOSPITALAR - FACULDADE DE ODONTOLOGIA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 02.482.141/0001-13) para: aquisição de mat. odontológico, limpeza e hospitalar - faculdade de odontologia prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 3.690,50. Vigência de 24/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 02.482.141/0001-13
- Processooficial
- 23087.013822/2022-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00064/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.690,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.690,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 24/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GORRO HOSPITALARGORRO HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO SMS 100% POLIPROPILENO, MODELO ELÁSTICO NUCA, COR* SEM COR, GRAMATURA* CERCA DE 60 G/M2, TAMANHO ÚNICO, TIPO USO DESCARTÁVEL, CARACTERÍSITCAS ADICIONAIS 1 HIPOAL… | 50 | R$ 19,45 | R$ 972,50 |
| FIO DENTALFIO DENTAL, MATERIAL POLIAMIDA, COMPRIMENTO 100 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CERA MINERAL, AROMATIZADO | 1.000 | R$ 2,51 | R$ 2.510,00 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, CONCENTRAÇÃO 2%, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ALCOÓLICA | 20 | R$ 10,40 | R$ 208,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.071,50
- A liquidarcalculado
- R$ 11.071,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000524 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.071,50 · a liquidar R$ 11.071,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15256 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 972,50
- 15234 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.718,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000524 · 24/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000524 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.013822/2022-67
valor global após o termo: R$ 3.690,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524971
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.