Contrato federal · Empenho 2024NE000141 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAR OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PROCESSO Nº 23845.002185/2024-36
INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou MARCELO SOUSA GONCALVES (CNPJ 44.883.034/0001-47) para: aquisição de materiais para realizar os serviços de manutenção predial processo nº 23845.002185/2024-36. Valor global contratado: R$ 570,99. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUAZEIRO 156061
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2918407
- Fornecedoroficial
- MARCELO SOUSA GONCALVESCNPJ 44.883.034/0001-47
- Processooficial
- 23845.002185/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 570,99
- Valor globaloficial
- R$ 570,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERRA CIRCULARSERRA CIRCULAR, DIÂMETRO DISCO 180 MM, DIÂMETRO FURO DISCO 25 MM, CAPACIDADECORTE A 90° 60 MM, POTÊNCIA 1.400 WATT, ROTAÇÃO 5.000 RPM, PESO 6,90 KG,APLICAÇÃO MÁRMORE | 1 | R$ 440,99 | R$ 440,99 |
| BOMBA ENCHER PNEU DE BICICLETABomba Encher Pneu De Bicicleta Nome: Bomba De Encher Pneu De Bicicleta | 2 | R$ 15,00 | R$ 30,00 |
| DISCO DIAMANTADODISCO DIAMANTADO, MATERIAL METAL, DIÂMETRO 203 MM, TIPO COSTADO ADESIVO,APLICAÇÃO AÇOS EM GERAL, CERÂMICAS, REFRATÁRIOS, CLINKERS, CARACTERÍSTICASADICIONAIS GRANULOMETRIA: 9µ (9 MICRAS) | 10 | R$ 10,00 | R$ 100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.712,97
- A liquidarcalculado
- R$ 1.712,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.712,97 · a liquidar R$ 1.712,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 461 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 570,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000141 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23845.002185/2024-36
valor global após o termo: R$ 570,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524973
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.