Contrato federal · Empenho 2024NE000858 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO (EMISSÃO DE IDENTIFICADOR DE OBJETO DIGITAL (DOI)) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESS/UFRJ. (PROAP) DISPENSA 90085/2024. UASG 153128. PROCESSO 23079.257087/20…
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA (CNPJ 27.339.106/0001-70) para: aquisição de serviço (emissão de identificador de objeto digital (doi)) para atender as necessidades da ess/ufrj. (proap) dispensa 90085/2024. uasg 153128. processo 23079.257087/2024-62.. Valor global contratado: R$ 2.270,00. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORACNPJ 27.339.106/0001-70
- Processooficial
- 23079.257087/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90085/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.270,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIALPublicação Livro / Matéria - Periódica / Oficial | 2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| PUBLICAÇÃO LIVRO / MATÉRIA - PERIÓDICA / OFICIALPublicação Livro / Matéria - Periódica / Oficial | 43 | R$ 50,00 | R$ 2.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.270,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000858 · 27/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.270,00 · a liquidar R$ 2.270,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1131 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000858 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000858 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.257087/2024-62
valor global após o termo: R$ 2.270,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.