Contrato federal · Empenho 2025NE000415 · Comprasnet Contratos
SRP 90038/2024 PEDIDO 4471 CENTRO DE ENGENHARIAS PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 43.058.709/0001-50) para: srp 90038/2024 pedido 4471 centro de engenharias prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 336,48. Vigência de 16/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 43.058.709/0001-50
- Processooficial
- 23110015790/2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 336,48
- Valor globaloficial
- R$ 336,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTINA MASCULINABOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA CURTIDA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO , MODELO COM CADARÇO,ACOLCHOADA E FORRADA, TIPO SOLA PALMILHA COURO NATURAL COM ISOLANTE ELÉTRICO E SE M, CARACTERÍSTICAS… | 1 | R$ 168,24 | R$ 168,24 |
| BOTINA MASCULINABOTINA MASCULINA, MATERIAL VAQUETA LISA AO CROMO, MATERIAL SOLA POLIURETANO/ POLIÉSTER INJEÇÃO DIRETA, MODELO COM VELCRO LATERAL, TIPO SOLA ANTIDERRAPANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CANO ACOLCHOADO,… | 1 | R$ 168,24 | R$ 168,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 336,48
- A liquidarcalculado
- R$ 336,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000415 · 16/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 336,48 · a liquidar R$ 336,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000415 · 16/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110015790/2024-61
valor global após o termo: R$ 336,48 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 524991
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.