Contrato federal · Empenho 2024NE001369 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS DE ARMAMENTO (MIRAS HOLOGRÁFICAS PARA FUZIS), PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023 SR/PF/SC (UASG 200370) ATA SRP 11/2023, IITEM 36
COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDA (CNPJ 37.483.573/0001-23) para: aquisição de acessórios de armamento (miras holográficas para fuzis), pregão eletrônico nº 03/2023 sr/pf/sc (uasg 200370) ata srp 11/2023, iitem 36. Valor global contratado: R$ 3.935.895,00. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE ADMINISTRACAO CGAD/DLOG/ 200334
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EQUIPAMENTOS TATICOS DO SUL DO BRASIL LTDACNPJ 37.483.573/0001-23
- Processooficial
- 08200.037950/2023-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.935.895,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.935.895,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Publicaçãooficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTOPEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO, TIPO 2 MIRA HOLOGRÁFICA, APLICAÇÃO FUZIL HK 416/ 417, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMPLIAÇÃO DE 1X, AJUSTE DE 40 MOA, DIMENSÕES ( MÁ X | 393 | R$ 10.015,00 | R$ 3.935.895,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.935.895,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.935.895,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001369 · 03/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.935.895,00 · a liquidar R$ 3.935.895,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3325 · emitida 21/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.015,00
- 3512 · emitida 02/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.271.905,00
- 3508 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.331.995,00
- 003351 · emitida 21/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.321.980,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001369 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001369 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.037950/2023-40
valor global após o termo: R$ 3.935.895,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525009
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.