Contrato federal · Empenho 2024NE000581 · Comprasnet Contratos
2024NC000657–PROC: 2024/000323-FPV–MATERIAL DE LIMPEZA SI 22-MATERIAL DE COPA E COZINHA SI 21–SOLICITANTE: SEALMOX/DVAP–S. C 67.053
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (CNPJ 00.988.152/0001-44) para: 2024nc000657–proc: 2024/000323-fpv–material de limpeza si 22-material de copa e cozinha si 21–solicitante: sealmox/dvap–s. c 67.053. Valor global contratado: R$ 1.177,50. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- MANIA DE LIMPEZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDACNPJ 00.988.152/0001-44
- Processooficial
- 2024/000323-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90122/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.177,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.177,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 200 ML, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE | 50 | R$ 5,15 | R$ 257,50 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM,TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA | 160 | R$ 5,75 | R$ 920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.177,50
- A liquidarcalculado
- R$ 920,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 257,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000581 · 04/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.177,50 · a liquidar R$ 920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 257,50
Faturas
- 40191 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 920,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000581 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000581 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000323-FPV
valor global após o termo: R$ 1.177,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525027
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.