Contrato federal · Empenho 2025NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 60 UNID. TELHAS ONDULADAS PLÁSTICAS (ITEM 82) E 30 UNID. TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO , CONF PREGÃO 90002/2024, ARP 07/2024, NC000520
COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.564.827/0001-69) para: aquisição de 60 unid. telhas onduladas plásticas (item 82) e 30 unid. telhas onduladas de fibrocimento , conf pregão 90002/2024, arp 07/2024, nc000520. Valor global contratado: R$ 7.122,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORD.REG.DE MINAS GERAIS E ESPIRITO SANTO/MG 194019
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- INOVARE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 51.564.827/0001-69
- Processooficial
- 08759.000813/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.122,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.122,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHATELHA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 244 CM, LARGURA 110 CM, COR INCOLOR | 60 | R$ 78,90 | R$ 4.734,00 |
| TELHATELHA, MATERIAL FIBROCIMENTO, TIPO ONDULADA, COMPRIMENTO 305 CM, LARGURA 110 CM, ESPESSURA 6 MM | 30 | R$ 79,60 | R$ 2.388,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.808,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.808,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000052 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.122,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.122,00
- 2025NE000090 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.686,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.686,00
Faturas
- 113 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.686,00
- 105 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.122,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000052 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08759.000813/2023-43
valor global após o termo: R$ 7.122,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525055
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.