Contrato federal · Empenho 2023NE000793 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICOS PARA ATENDER O CAMPUS DE PRES. MEDICI
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA contratou LB DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 24.632.970/0001-78) para: aquisicao de materiais quimicos para atender o campus de pres. medici. Valor global contratado: R$ 559,41. Vigência de 17/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIACNPJ 04.418.943/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA 154055
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- LB DISTRIBUICAO LTDACNPJ 24.632.970/0001-78
- Processooficial
- 23118.013661/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 559,41
- Valor globaloficial
- R$ 559,41
- Assinaturaoficial
- 17/11/2023
- Publicaçãooficial
- 17/11/2023
- Vigênciaoficial
- 17/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GOMA ARÁBICAGOMA ARÁBICA, ORIGEM RESINA, PESO 1 G/M3, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO AMARELADO | 1 | R$ 59,41 | R$ 59,41 |
| ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA)ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA), ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, PESO MOLECULAR 318,17 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C10H12N2O8NA4 (SAL TETRASSÓDICO, ANIDRO), GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%,… | 1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| 1,10-FENANTROLINA (ORTO-FENANTROLINA)1,10-FENANTROLINA (ORTO-FENANTROLINA), ASPECTO FÍSICO PÓ, PESO MOLECULAR 314,66 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C12H8CL2CUN2 (DICLORO(1,10-FENANTROLINA)COBRE II , GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE… | 50 | R$ 8,00 | R$ 400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 559,41
- A liquidarcalculado
- R$ 559,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000793 · 17/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 559,41 · a liquidar R$ 559,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 302 · emitida 18/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 559,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000793 · 17/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000793 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23118.013661/2023-88
valor global após o termo: R$ 559,41 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525065
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.