Contrato federal · Empenho 2025NE000692 · Comprasnet Contratos
PROT.:13152901(12652,50){RE 36/2025:}$ - LABORATORIO ROMULO ROCHA. OBS.: DL 90024/2025 - UFG - REQ. 404/2025. AUTORIZAÇÃO PROAD 5281257.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LT (CNPJ 02.346.952/0001-97) para: prot.:13152901(12652,50){re 36/2025:}$ - laboratorio romulo rocha. obs.: dl 90024/2025 - ufg - req. 404/2025. autorização proad 5281257.. Valor global contratado: R$ 12.652,50. Vigência de 02/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- APIJA PRODUTOS HOSPITALARES LABORATORIAIS ODONTOLOGICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTCNPJ 02.346.952/0001-97
- Processooficial
- 23070.012490/2025-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.652,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.652,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2025
- Vigênciaoficial
- 02/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO UROANÁLISE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS CALIBRADOR, APRESENTAÇÃO TIRA | 50 | R$ 8,25 | R$ 412,50 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICOREAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5, TIPO UROANÁLISE, CARACTERÍSTICASADICIONAIS 10 PARÂMETROS, APRESENTAÇÃO TIRA | 9.000 | R$ 1,36 | R$ 12.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.652,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 159,12
- Pagocalculado
- R$ 10.453,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000692 · 02/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.652,50 · a liquidar R$ 2.040,00 · liquidado R$ 159,12 · pago R$ 10.453,38
Faturas
- 84800 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
- 83340 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.720,00
- 82045 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.080,00
- 81379 · emitida 26/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 412,50
- 80510 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000692 · 02/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000692 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.012490/2025-25
valor global após o termo: R$ 12.652,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525093
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.