Contrato federal · Empenho 2025NE000044 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O LABARATÓRIO DE EVENTOS - PREGÃO 90002/2024 - UASG - 158127 - UG BENEFICIADA 18503.
INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou ACSUL COMERCIAL LTDA (CNPJ 41.471.513/0001-68) para: empenho de despesa com aquisição de material de consumo para o labaratório de eventos - pregão 90002/2024 - uasg - 158127 - ug beneficiada 18503.. Valor global contratado: R$ 3.075,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL FARROUPILH CAMPUS SAO BORJA 158503
- Local da unidadeoficial
- SÃO BORJA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4318002
- Fornecedoroficial
- ACSUL COMERCIAL LTDACNPJ 41.471.513/0001-68
- Processooficial
- 23227.001153/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.075,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.075,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M | 20 | R$ 98,00 | R$ 1.960,00 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER, COR AZUL ROYAL, LARGURA 1,50 M, APLICAÇÃO CONFECÇÃO DE ROUPAS, TIPO OXFORDINE | 1 | R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| TECIDOTECIDO, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M, TIPO CETIM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO | 5 | R$ 165,00 | R$ 825,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.075,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.075,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000044 · 18/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.075,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.075,00
Faturas
- 691 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.075,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000044 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23227.001153/2025-81
valor global após o termo: R$ 3.075,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.