Contrato federal · Empenho 2025NE000258 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BOTTON REDONDO PERSONALIZADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGÃO 90007/2024. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS NA O…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA (CNPJ 19.804.618/0001-32) para: empenho referente a aquisição de material de consumo (botton redondo personalizado) para atender as demandas da ufopa. pregão 90007/2024. autorizado pelo ordenador de despesas na ordem 05 do processo digital 23204.003612…. Valor global contratado: R$ 5.560,00. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIACNPJ 19.804.618/0001-32
- Processooficial
- 23204.003612/2025-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTOMBOTOM, MATERIAL PLÁSTICO, COR BRANCA, DIÂMETRO 4,5 CM, FINALIDADE IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO/ REVESTIMENTO RESINA, TIPO FIXAÇÃO ALFINETE | 80 | R$ 69,50 | R$ 5.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000258 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.560,00
Faturas
- 3366 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000258 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000258 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.003612/2025-20
valor global após o termo: R$ 5.560,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525169
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.