Contrato federal · Empenho 2025NE000195 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA, CONF. REQ. 349 - PROEST. PROCESSO 23065.005295/2025-18
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS contratou DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA (CNPJ 54.697.987/0001-74) para: aquisição de material de copa, conf. req. 349 - proest. processo 23065.005295/2025-18. Valor global contratado: R$ 2.244,60. Vigência de 17/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOASCNPJ 24.464.109/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 153037
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA HERZOG LTDACNPJ 54.697.987/0001-74
- Processooficial
- 23065.005295/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.244,60
- Valor globaloficial
- R$ 2.244,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/03/2025
- Vigênciaoficial
- 17/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEGADOR ALIMENTOPEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOJO COM DENTES NOS DOIS LADOS | 10 | R$ 7,90 | R$ 79,00 |
| FACAFACA, MATERIAL LÂMINA AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO LÂMINA 12 POL, COMPRIMENTO CABO 5 CM, COR CABO BRANCA | 10 | R$ 36,90 | R$ 369,00 |
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 60 CM, LARGURA 40 CM, ALTURA 25 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE CARNES, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FRISOS LATERAIS, ALÇAS ABERTAS, FEC… | 20 | R$ 81,33 | R$ 1.626,60 |
| BACIABACIA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L | 10 | R$ 17,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.244,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.244,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000195 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.244,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.244,60
Faturas
- 251 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.244,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000195 · 17/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23065.005295/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.244,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525224
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 16:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.