Contrato federal · Empenho 2024NE000230 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, CONFORME SOLICITAÇÃO 2502254 E AUTORIZAÇÃO 2502277 DISPONÍVEIS NO PROCESSO 23243.011229/2023-17.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou C.F. DE LIRA GOMES LTDA (CNPJ 05.162.027/0001-02) para: empenho para atender despesa com aquisição de uniformes, conforme solicitação 2502254 e autorização 2502277 disponíveis no processo 23243.011229/2023-17.. Valor global contratado: R$ 3.864,00. Vigência de 16/12/2024 a 16/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS VILHENA 158342
- Local da unidadeoficial
- VILHENA/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100304
- Fornecedoroficial
- C.F. DE LIRA GOMES LTDACNPJ 05.162.027/0001-02
- Processooficial
- 23243.011229/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00060/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.864,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.864,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 16/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNIFORME, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, MATERIAL MALHA PV (67% POLIÉSTER E 33% VISCOSE), APLICAÇÃO UNIFORME | 8 | R$ 483,00 | R$ 3.864,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.864,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.864,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000230 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.864,00 · a liquidar R$ 3.864,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000000000002.699 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.864,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000230 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000230 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.011229/2023-17
valor global após o termo: R$ 3.864,00 · vigência até 16/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525236
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 08:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.