Contrato federal · Contrato 00041/2025 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE GÊNEROS DA CATEGORIA ESTOCÁVEIS (CREME DE LEITE E CATCHUP) PARA ATENDER, DIARIAMENTE, AS DEMANDAS DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E DO COLÉGIO GERALDO REIS (COLUNI) E…
PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PROSADI COMERCIAL LTDA (CNPJ 05.007.267/0001-24) para: fornecimento de gêneros da categoria estocáveis (creme de leite e catchup) para atender, diariamente, as demandas do restaurante universitário e do colégio geraldo reis (coluni) e creche/uff. Valor global contratado: R$ 28.088,75. Vigência de 23/04/2025 a 23/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 153058
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PROSADI COMERCIAL LTDACNPJ 05.007.267/0001-24
- Processooficial
- 23069.163309/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.887,70
- Valor globaloficial
- R$ 28.088,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 32.505,46
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Publicaçãooficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 23/04/2025 a 23/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CREME DE LEITE | 1.670 | R$ 14,95 | R$ 24.966,50 |
| MOLHO DE MESA | 115 | R$ 27,15 | R$ 3.122,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.052,07
- A liquidarcalculado
- R$ 66,31
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.985,76
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000046 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.692,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.692,76
- 2025NE000300 · 24/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,31 · a liquidar R$ 40,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000151 · 22/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.319,00 · a liquidar R$ 26,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.293,00
Faturas
- 32351 · emitida 24/04/2026 · PagoR$ 5.666,76
- 32326 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 26,00
- 32327 · emitida 13/04/2026 · PagoR$ 26,00
- 31795 · emitida 24/11/2025 · PagoR$ 4.293,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2026 · 02/06/2026
1.1. CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO O REAJUSTE DE PREÇOS PELO IPCA-IBGE DO CONTRATO N°41/2025, PARA GARANTIA DO DIREITO AO FORNECEDOR EM RAZÃO DA MEDIDA FINAL DAS OBRIGAÇÕES ADQUIRIDAS ATÉ O TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL EM 23/04/2026. ESTE ATO CONTEMPLA A RECOMPOSIÇÃO INFLACIO…
valor global após o termo: R$ 28.088,75 · vigência até 23/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525244
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.