Contrato federal · Empenho 2025NE000025 · Comprasnet Contratos
25209.005937/2024-41//PREGÃO Nº 90044/2024 - 1ª. DEMANDA ATA 35/2024 - ITENS 24 E 43//PRAZO E FORMA DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS P/PROTOCOLO@IEC…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 04.919.019/0001-97) para: 25209.005937/2024-41//pregão nº 90044/2024 - 1ª. demanda ata 35/2024 - itens 24 e 43//prazo e forma de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios p/[email protected]//alfaplast: : (34) 3210-0357/321…. Valor global contratado: R$ 6.700,00. Vigência de 17/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- ALFAPLAST COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 04.919.019/0001-97
- Processooficial
- 25209.005937/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90044/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.700,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 300 MCL, ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, APIROGÊNICO, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 5 | R$ 920,00 | R$ 4.600,00 |
| PIPETAPIPETA, TIPO PASTEUR, GRADUAÇÃO GRADUADA, CAPACIDADE 1 ML, MATERIAL PLÁSTICO, ESCALA ESCALA 0,25 EM 0,25 ML, TIPO USO DESCARTÁVEL | 15.000 | R$ 0,14 | R$ 2.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000025 · 17/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.700,00
Faturas
- 17492 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000025 · 17/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.005937/2024-41
valor global após o termo: R$ 6.700,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525280
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 02:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.