Contrato federal · Empenho 2025NE000185 · Comprasnet Contratos
2025NC800003 - SC 67.848 - PROCESSO Nº 2025DL90045 - AQUISIÇÃO DE ABRASIVOS PARA USO NA PRODUÇÃO, PARA ATENDER AO TED 24-EME-015-00 SISDAC. DIEX 612-A4/GPG/DCT - EMPRESA: RETTER CO…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RETTER COMERCIAL LTDA (CNPJ 36.173.766/0001-15) para: 2025nc800003 - sc 67.848 - processo nº 2025dl90045 - aquisição de abrasivos para uso na produção, para atender ao ted 24-eme-015-00 sisdac. diex 612-a4/gpg/dct - empresa: retter comercial ltda - tel: (31) 3995-9095 / e-m…. Valor global contratado: R$ 82.500,00. Vigência de 18/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE 168007
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RETTER COMERCIAL LTDACNPJ 36.173.766/0001-15
- Processooficial
- 2025DL90045
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90045/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2025
- Publicaçãooficial
- 18/03/2025
- Vigênciaoficial
- 18/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPONÁCEOSAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO SABÃO/QUATZITO/AGENTE ABRASIVO, APLICAÇÃO LIMPEZA,ASPECTO FÍSICO TABLETE | 10.000 | R$ 8,25 | R$ 82.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 24.750,00
- Pagocalculado
- R$ 57.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000185 · 18/03/2025449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 24.750,00 · pago R$ 57.750,00
Faturas
- 2279 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.750,00
- 2103 · emitida 13/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.750,00
- 1833 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.500,00
- 001.562 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000185 · 18/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000185 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025DL90045
valor global após o termo: R$ 82.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525283
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 14:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.