Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DSEI CUIABÁ POR UM PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 34 A…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDA (CNPJ 42.529.374/0001-49) para: para atender com aquisição de medicamentos para atender as necessidades do dsei cuiabá por um período de 6 (seis) meses, por meio da execução das atas de registro de preços nº 34 a 55/2023, decorrentes do pregão eletrôni…. Valor global contratado: R$ 52.496,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - CUIABA 257039
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTRAMED LTDACNPJ 42.529.374/0001-49
- Processooficial
- 25049.000713/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.496,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.496,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDROCORTISONAHIDROCORTISONA, COMPOSIÇÃO SAL ACETATO, CONCENTRAÇÃO 10 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA CREME | 2.000 | R$ 11,25 | R$ 22.500,00 |
| ESTRADIOLESTRADIOL, APRESENTAÇÃO VALERATO ASSOCIADO COM NORETISTERONA ENANTATO, DOSAGEM 5MG + 50MG/1ML, USO INJETÁVEL | 600 | R$ 13,40 | R$ 8.040,00 |
| DEXAMETASONADEXAMETASONA, DOSAGEM 0,1%, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO OFTÁLMICA | 2.200 | R$ 9,98 | R$ 21.956,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 52.496,00
- A liquidarcalculado
- R$ 52.496,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.496,00 · a liquidar R$ 52.496,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002.508 · emitida 10/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 52.496,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25049.000713/2022-61
valor global após o termo: R$ 52.496,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525289
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.