Contrato federal · Empenho 2025NE000435 · Comprasnet Contratos
SRP 90072/2024 PEDIDO 4545 CENTRO DE ARTES PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: srp 90072/2024 pedido 4545 centro de artes prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 204,93. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 23110.035384/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90072/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204,93
- Valor globaloficial
- R$ 204,93
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MAC… | 3 | R$ 68,31 | R$ 204,93 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 204,93
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 204,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000435 · 22/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 204,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 204,93
Faturas
- 2438 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 204,93
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000435 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.035384/2024-15
valor global após o termo: R$ 204,93 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525335
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.