Contrato federal · Empenho 2023NE000050 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM EMISSÃO DE EMPENHO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. CONF PROC: 23466.000651.2023-22.
INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou QUALITY ATACADO LTDA (CNPJ 15.724.019/0001-58) para: despesa com emissão de empenho com aquisição de material eletrico. conf proc: 23466.000651.2023-22.. Valor global contratado: R$ 802,00. Vigência de 23/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO RN / CAMPUS NATAL - CIDADE ALTA 152711
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- QUALITY ATACADO LTDACNPJ 15.724.019/0001-58
- Processooficial
- 23466.000651.2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 802,00
- Valor globaloficial
- R$ 802,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/05/2023
- Publicaçãooficial
- 23/05/2023
- Vigênciaoficial
- 23/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO REDE COMPUTADORCABO REDE COMPUTADOR, MATERIAL REVESTIMENTO PVC- CLORETO DE POLIVINILA ANTI- CHAMA, BITOLA CONDUTOR 24 AWG, TIPO CABO UTP, COR AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTORIZADO, CATEGORIA 6, COMPRIMENTO… | 40 | R$ 20,05 | R$ 802,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 802,00
- A liquidarcalculado
- R$ 802,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000050 · 23/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 802,00 · a liquidar R$ 802,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8549 · emitida 18/07/2023 · Siafi ApropriadoR$ 802,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000050 · 23/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000050 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000651.2023-22
valor global após o termo: R$ 802,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525422
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.