Contrato federal · Empenho 2024NE000329 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) MEDALHAS HONORÍFICAS, PARA SEREM UTILIZADAS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS E CERIMÔNIAS. PREGÃO 08/2023 SRRF01, ATA 01/2023.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDA (CNPJ 28.683.271/0001-08) para: empenho para aquisição de 500 (quinhentas) medalhas honoríficas, para serem utilizadas em eventos institucionais e cerimônias. pregão 08/2023 srrf01, ata 01/2023.. Valor global contratado: R$ 29.450,00. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF 170177
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- C.H.QUEIROZ PECAS E ACESSORIOS LTDACNPJ 28.683.271/0001-08
- Processooficial
- 11080730268202429
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 29.450,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.450,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Publicaçãooficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR PRATA, DIÂMETRO 60 MM, FINALIDADE HOMENAGEM, ACABAMENTO POLIDO, ESPESSURA 4 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO DISCO, COMPONENTES ESTOJO FO… | 500 | R$ 58,90 | R$ 29.450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 29.450,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.450,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000329 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.450,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000329 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000329 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11080730268202429
valor global após o termo: R$ 29.450,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525428
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.