Contrato federal · Empenho 2025NE000061 · Comprasnet Contratos
2025NC000104 DE 04FEV25 / UG168003 / SIORG 319827 / DFD 13/2024 - AGTIC / ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO PE 90003/2024 - BATALHAO ESCOLA DE COMUNICACOES / AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: 2025nc000104 de 04fev25 / ug168003 / siorg 319827 / dfd 13/2024 - agtic / adesao a ata de registro de preço pe 90003/2024 - batalhao escola de comunicacoes / aquisição de notebook e monitor/ itens 6 e 7/ consoante com or…. Valor global contratado: R$ 30.555,06. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - UA 168003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 65251.000341/2025-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.555,06
- Valor globaloficial
- R$ 30.555,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MONITOR COMPUTADORMONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA 23 A 30 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM 4 K, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE , AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINA… | 15 | R$ 1.143,70 | R$ 17.155,50 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR SUPERIOR A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD TB., ARMAZENAMENTO SSD S… | 3 | R$ 4.466,52 | R$ 13.399,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 30.555,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.555,06
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000061 · 06/02/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 30.555,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.555,06
Faturas
- 660 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.555,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000061 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000061 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65251.000341/2025-35
valor global após o termo: R$ 30.555,06 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525435
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 18:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.