Contrato federal · Contrato 00011/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS INSTALAÇÕES DA 1ª BDA INF SL
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 53.202.768/0001-04) para: contratação de empresa para execução de serviço comum de manutenção elétrica preventiva e corretiva para as instalações da 1ª bda inf sl. Valor global contratado: R$ 66.999,82. Vigência de 22/04/2025 a 21/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- TOALL COMERCIO E SERVICOS LTDA.CNPJ 53.202.768/0001-04
- Processooficial
- 64307.110432/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00039/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 59.999,82
- Valor globaloficial
- R$ 66.999,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 627.998,20
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Publicaçãooficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 21/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE PEÇA CONFORME O ANEXO A, A SEREM PRESTADOS NA UNIDADE SITUADA EM BOA VISTA RORAIMA | 19.192.158 | R$ 0,35 | R$ 66.999,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.999,82
- A liquidarcalculado
- R$ 66.999,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001915 · 24/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.999,82 · a liquidar R$ 59.999,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000746 · 12/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2025 · Não informada
sem observação
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/05/2026
Termo Aditivo 00001/2025 · 21/08/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO TERMO DE CONTRATO NR 11/2025, POR 05 (CINCO) MESÊS
valor global após o termo: R$ 59.999,82 · vigência até 21/01/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 22/01/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 011/2025, POR 04 (QUATRO) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22 DE JANEIRO DE 2026 A 21 DE MAIO DE 2026, NA FORMA DO ARTIGO 111 DA LEI Nº 14.133, DE 2021 ACRÉSCIMO QUANTITATIVO NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS), QUE EQUIVALE A 11,6…
valor global após o termo: R$ 66.999,82 · vigência até 21/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525448
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.