Contrato federal · Empenho 2024NE002198 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A UFSJ CONFORME ENCAMINHAMENTO Nº 6973 / 2024 - SECOL E DESPACHO Nº 14324 / 2024 - SETOR.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDA (CNPJ 40.976.095/0001-06) para: empenho referente a aquisição de veículo para a ufsj conforme encaminhamento nº 6973 / 2024 - secol e despacho nº 14324 / 2024 - setor.. Valor global contratado: R$ 169.340,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- LOUREIRO E FIGUEIREDO COMERCIO DE VEICULOS LTDACNPJ 40.976.095/0001-06
- Processooficial
- 23122.032674/2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90040/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II e LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 169.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 169.340,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUTOMÓVELAUTOMÓVEL, TIPO MOTOR MÍNIMO 1.0 TURBO L, QUANTIDADE PORTAS 4, TIPOCOMBUSTÍVEL BI-COMBUSTÍVEL, POTÊNCIA MÍNIMA DE 110 CV, QUANTIDADE PASSAGEIRO 5, TIPO CÂMBIO AUTOMÁTICO, MODELO SUV, OPCIONAIS AIRBAG,… | 1 | R$ 169.340,00 | R$ 169.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 169.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 169.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002198 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 169.340,00 · a liquidar R$ 169.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17364 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 169.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002198 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.032674/2024-78
valor global após o termo: R$ 169.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525514
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 18:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.