Contrato federal · Contrato 00015/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE BOTIJAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), DE 13 E 45 KG, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA 1ª BRIGADA DE INFANTARIA…
COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 29.047.505/0001-93) para: contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de botijas de gás liquefeito de petróleo (glp), de 13 e 45 kg, para atender às necessidades da 1ª brigada de infantaria de selva,. Valor global contratado: R$ 145.250,00. Vigência de 25/04/2025 a 24/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO/1A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160482
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 29.047.505/0001-93
- Processooficial
- 64307.001936/2025-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 145.250,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2025
- Publicaçãooficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 25/04/2025 a 24/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE CILINDRO DE GÁSFORNECIMENTO DE GÁS REFINO DE PETRÓLEO, GÁS TIPO LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA BOTIJÃO 45 K. | 350 | R$ 415,00 | R$ 145.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 145.250,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000112 · 20/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145.250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00015/2025 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/04/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525536
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.