Contrato federal · Contrato 00072/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE DISTÚRBIO CIVIL - CDC, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou V - SEG COMERCIO DE PRODUTOS MILITARES LTDA (CNPJ 50.000.823/0001-95) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de controle de distúrbio civil - cdc, para atender demanda da secretaria nacional de segurança pública, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 688.000,00. Vigência de 24/04/2025 a 24/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- V - SEG COMERCIO DE PRODUTOS MILITARES LTDACNPJ 50.000.823/0001-95
- Processooficial
- 08106.001783/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 688.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 688.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 24/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANELEIRA ANTITUMULTOCANELEIRA ANTITUMULTO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, TAMANHO ÚNICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORRO INTERNO E.V.A., PROTETOR ANTICHAMA E TORNOZ E | 2.000 | R$ 344,00 | R$ 688.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 688.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 688.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000289 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 688.000,00 · a liquidar R$ 688.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 43 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 688.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525539
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.