Contrato federal · Empenho 2025NE000049 · Comprasnet Contratos
ESTA NOTA DE EMPENHO FICA VINCULADA AO TERMO DE REFERÊNCIA (2184271), EDITAL, ANEXOS E PROPOSTA VENCEDORA DA DISPENSA ELETRÔNICA 90004/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou MATERIAIS DE CONSTRUCAO MATOS E MATOS LTDA (CNPJ 06.266.533/0001-04) para: esta nota de empenho fica vinculada ao termo de referência (2184271), edital, anexos e proposta vencedora da dispensa eletrônica 90004/2025.. Valor global contratado: R$ 13.293,00. Vigência de 15/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS SALINAS 158377
- Local da unidadeoficial
- SALINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3157005
- Fornecedoroficial
- MATERIAIS DE CONSTRUCAO MATOS E MATOS LTDACNPJ 06.266.533/0001-04
- Processooficial
- 23396.000823/2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.293,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.293,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2025
- Vigênciaoficial
- 15/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- E 32 | 350 | R$ 37,98 | R$ 13.293,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.293,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.293,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000049 · 15/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.293,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.293,00
Faturas
- 3558 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.899,00
- 3546 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.899,00
- 3534 · emitida 27/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.899,00
- 3521 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.899,00
- 3495 · emitida 28/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.899,00
- 3480 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.798,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000049 · 15/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.000823/2025-09
valor global após o termo: R$ 13.293,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525565
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.