Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GL COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 18.966.588/0001-06) para: aquisição de material de construção. Valor global contratado: R$ 2.429,79. Vigência de 14/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MACHADO 158304
- Local da unidadeoficial
- MACHADO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3139003
- Fornecedoroficial
- GL COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 18.966.588/0001-06
- Processooficial
- 23345.000397.2025-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00559/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.429,79
- Valor globaloficial
- R$ 2.429,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/04/2025
- Publicaçãooficial
- 14/04/2025
- Vigênciaoficial
- 14/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORTADOR PISOCORTADOR PISO/PAREDE, MATERIAL AÇO, TAMANHO CORTE 60 CM | 1 | R$ 719,99 | R$ 719,99 |
| ALICATEALICATE, TIPO ESPAÇADOR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO DE PISOS, COMPRIMENTO 230 MM, MATERIAL AÇO | 2 | R$ 54,90 | R$ 109,80 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA REDONDA, COMPRIMENTO 1/8 POL, DIÂMETRO 3/16 POL, APLICAÇÃO USO GERAL, TIPO ROSCA BSW | 5 | R$ 108,00 | R$ 540,00 |
| PARAFUSOPARAFUSO, MATERIAL AÇO ZINCADO, TIPO CABEÇA REDONDA, COMPRIMENTO 1/8 POL, DIÂMETRO 3/16 POL, APLICAÇÃO USO GERAL, TIPO ROSCA BSW | 10 | R$ 106,00 | R$ 1.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.429,79
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.429,79
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 14/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.429,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.429,79
Faturas
- 5393 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.429,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 14/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23345.000397.2025-09
valor global após o termo: R$ 2.429,79 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525583
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 04:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.