Contrato federal · Contrato 00074/2025 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONTROLE DE DISTÚRBIO CIVIL - CDC, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou COMERCIAL SAO JOSE COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 24.540.648/0001-19) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de equipamentos de controle de distúrbio civil - cdc, para atender demanda da secretaria nacional de segurança pública, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 32.900,00. Vigência de 24/04/2025 a 24/04/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SAO JOSE COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 24.540.648/0001-19
- Processooficial
- 08106.001783/2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 32.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.900,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2025
- Publicaçãooficial
- 25/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/04/2025 a 24/04/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO BORNAL DE PERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TIPO SUPORTE DE ARMAS, COR VERDE OLIVA | 100 | R$ 174,00 | R$ 17.400,00 |
| PERNEIRAPERNEIRA, MATERIAL TECIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, APLICAÇÃO BORNAL DE PERNA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO, TIPO SUPORTE DE ARMAS, COR VERDE OLIVA | 100 | R$ 155,00 | R$ 15.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 32.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000287 · 26/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.900,00 · a liquidar R$ 32.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1459 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 1.550,00
- 1419 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.350,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525600
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.