Contrato federal · Empenho 2025NE000473 · Comprasnet Contratos
PROT:1212(55,37){SRP284/2025}| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP 284/2025.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDA (CNPJ 39.678.810/0001-37) para: prot:1212(55,37){srp284/2025}| empenho para atender despesas com aquisicao de material eletrico e eletronico, conforme requisicao srp 284/2025.. Valor global contratado: R$ 55,37. Vigência de 28/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- TI COMPONENTES ELETRONICOS LTDACNPJ 39.678.810/0001-37
- Processooficial
- 23122.021057/2024-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 55,37
- Valor globaloficial
- R$ 55,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/03/2025
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TEMPORIZADORTEMPORIZADOR, TIPO ELETRÔNICO, APLICAÇÃO CONTROLE DE EQUIPAMENTOS, ALIMENTAÇÃO 110/220 VCA, ESCALA 0 A 24 HORAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO 8 CONEXÕES ENTRE DIAS OU GRUPOS DIAS SEMAN A | 1 | R$ 55,37 | R$ 55,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 55,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000473 · 28/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 55,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55,37
Faturas
- 2528 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000473 · 28/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.021057/2024-47
valor global após o termo: R$ 55,37 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525618
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.