Contrato federal · Empenho 2025NE000407 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD/UFPI),REF.AO MEMO ELET. Nº /2025 - DPATM/PRAD/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA,(AQUISIÇÃO DE EQUIP.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou C W N FERREIRA LTDA (CNPJ 29.293.116/0001-48) para: entrega conforme proposta, (pedido da diretoria administrativa/prad/ufpi),ref.ao memo elet. nº /2025 - dpatm/prad/ufpi, e documento de formalização de demanda,(aquisição de equip. p/atender à reposição da reserva técnica…. Valor global contratado: R$ 6.600,00. Vigência de 22/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- C W N FERREIRA LTDACNPJ 29.293.116/0001-48
- Processooficial
- 23111.011882/2025-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/04/2025
- Vigênciaoficial
- 22/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 30 | R$ 220,00 | R$ 6.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000407 · 22/04/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.600,00
Faturas
- 2250 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000407 · 22/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000407 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.011882/2025-13
valor global após o termo: R$ 6.600,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525640
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.