Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA O IFPA CAMPUS PARAUAPEBAS - ALICATES
INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAUAPEBAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA) contratou 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTAS (CNPJ 50.547.701/0001-13) para: aquisição de material laboratorial para o ifpa campus parauapebas - alicates. Valor global contratado: R$ 709,90. Vigência de 29/11/2024 a 29/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARACNPJ 10.763.998/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO PARA/CAMPUS PARAUAPEBAS 152496
- Local da unidadeoficial
- PARAUAPEBAS/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1505536
- Fornecedoroficial
- 50.547.701 SANDRA DE AQUINO DANTASCNPJ 50.547.701/0001-13
- Processooficial
- 23051.020176/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 709,90
- Valor globaloficial
- R$ 709,90
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 29/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ALICATE BICO MEIA CANAALICATE BICO MEIA CANA, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CABO ISOLADO, TIPO RETO, COMPRIMENTO 6 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LONGO, FOSTATIZADO | 10 | R$ 23,80 | R$ 238,00 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.OOO VOLTS, COMPRIMENTO 6 POL | 10 | R$ 24,49 | R$ 244,90 |
| ALICATE UNIVERSALALICATE UNIVERSAL, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, MATERIAL CABO PLÁSTICO, TIPO CABO ISOLADO 1.OOO VOLTS, TIPO CORTE LATERAL, COMPRIMENTO 8 POL | 10 | R$ 22,70 | R$ 227,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 709,90
- A liquidarcalculado
- R$ 709,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 709,90 · a liquidar R$ 709,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 37 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 709,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000035 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.020176/2024-44
valor global após o termo: R$ 709,90 · vigência até 29/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525676
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.