Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSUMO UTILIZADOS EM ATENDIMENTOS DE MÉDIA E BAIXA COMPLEXIDADE NAS REDES DE COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE TI DA FU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 50.417.020/0001-30) para: emissão de empenho para aquisição de ferramentas e materiais de consumo utilizados em atendimentos de média e baixa complexidade nas redes de comunicação e equipamentos de ti da fundação universidade federal de mato gros…. Valor global contratado: R$ 519,00. Vigência de 09/04/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- DETECH TECNOLOGIA E COMERCIO LTDACNPJ 50.417.020/0001-30
- Processooficial
- 23108.018891/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 519,00
- Valor globaloficial
- R$ 519,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2025
- Vigênciaoficial
- 09/04/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESTADORTESTADOR, CONECTORES RJ 11/ RJ45/ BNC, BATERIA 9 V, PADRÃO 568 A/ 568 A, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA E INFORMAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VERIFICAÇÃO ETHERNET, TESTE CONTINUIDADE, COMPRIM E | 1 | R$ 519,00 | R$ 519,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 519,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 519,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 09/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 519,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 519,00
Faturas
- 1590 · emitida 07/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 519,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 09/04/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.018891/2025-14
valor global após o termo: R$ 519,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525720
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.