Contrato federal · Contrato 00019/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE IMPRESSÃO CORPORATIVA - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
COMANDO DA FLOTILHA DO AMAZONAS (COMANDO DA MARINHA) contratou SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 07.432.517/0001-07) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviço continuado de impressão corporativa - outsourcing de impressão. Valor global contratado: R$ 165.173,90. Vigência de 27/01/2025 a 27/01/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA FLOTILHA DO AMAZONAS 788100
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDACNPJ 07.432.517/0001-07
- Processooficial
- 63079.000062/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 165.173,90
- Valor globaloficial
- R$ 165.173,90
- Assinaturaoficial
- 27/01/2025
- Publicaçãooficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 27/01/2025 a 27/01/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM | 705.600 | R$ 0,02 | R$ 15.022,22 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO - MONOCROMÁTICO A4 ATÉ 30 PPM | 2.016.000 | R$ 0,07 | R$ 150.151,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.132,43
- A liquidarcalculado
- R$ 10.609,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.523,01
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000759 · 22/05/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.405,18 · a liquidar R$ 2.405,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001116 · 30/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.753,00 · a liquidar R$ 2.229,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.523,01
- 2026NE001874 · 24/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001878 · 24/09/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.974,25 · a liquidar R$ 5.974,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525722
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.