Contrato federal · Empenho 2024NE000444 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 90028/2024 DE: AQUISIÇÃO DE HDD¿S PARA O SETEC/SR/PF/AM, NO INTERESSE DA SR/PF/AM. PROCESSO 08240.007237/2024-86 SEI: 38900847
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MY HELP LTDA (CNPJ 44.828.258/0001-56) para: dispensa de licitação eletrônica n. 90028/2024 de: aquisição de hdd¿s para o setec/sr/pf/am, no interesse da sr/pf/am. processo 08240.007237/2024-86 sei: 38900847. Valor global contratado: R$ 43.035,00. Vigência de 18/12/2024 a 18/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AM 200382
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- MY HELP LTDACNPJ 44.828.258/0001-56
- Processooficial
- 08240.007237/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 43.035,00
- Valor globaloficial
- R$ 43.035,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 28/04/2025
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 18/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 20 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 12GB/S, INTERFACE SAS E SSD, APLICAÇÃO STORAGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMEMÓRIA CACHE 256 MB, VELOCIDADE 10.000 RPM | 9 | R$ 3.275,00 | R$ 29.475,00 |
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 20 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 12GB/S, INTERFACE SAS E SSD, APLICAÇÃO STORAGE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISMEMÓRIA CACHE 256 MB, VELOCIDADE 10.000 RPM | 8 | R$ 1.695,00 | R$ 13.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.035,00
- A liquidarcalculado
- R$ 43.035,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000444 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 43.035,00 · a liquidar R$ 43.035,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 103 · emitida 06/03/2025 · PagoR$ 43.035,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000444 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000444 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.007237/2024-86
valor global após o termo: R$ 43.035,00 · vigência até 18/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525730
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.