Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO O FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI-CAPIR, CONFORME OFÍCIO 45/2024 - CCL/DAP/DGPIRIP…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA (CNPJ 63.505.812/0001-09) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios, visando o funcionamento das atividades do restaurante institucional do ifpi-capir, conforme ofício 45/2024 - ccl/dap/dgpiripir/capir/ifpi. pregão 90026/2024-158146.. Valor global contratado: R$ 13.212,60. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PIRIPIRI 158360
- Local da unidadeoficial
- PIRIPIRI/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208403
- Fornecedoroficial
- ROBEVALDO ALVES LIMA LTDACNPJ 63.505.812/0001-09
- Processooficial
- 23176.000544/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.212,60
- Valor globaloficial
- R$ 13.212,60
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/04/2025
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO PARBOILIZADO, SUBGRUPO INTEGRAL, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 380 | R$ 34,77 | R$ 13.212,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.212,60
- A liquidarcalculado
- R$ 8.692,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.520,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.212,60 · a liquidar R$ 8.692,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.520,10
Faturas
- 7851 · emitida 30/05/2025 · PagoR$ 4.520,10
- 7798 · emitida 22/04/2025 · PagoR$ 4.172,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000544/2024-41
valor global após o termo: R$ 13.212,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525734
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 19:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.