Contrato federal · Empenho 2025NE000034 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 90113/2025 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO - IFSP, CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 23305.…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou MAGTECH COMERCIAL LTDA (CNPJ 55.012.019/0001-40) para: dispensa 90113/2025 aquisição de materiais elétricos e hidráulicos, para atender as demandas da coordenadoria de almoxarifado e patrimônio - ifsp, campus são josé dos campos 23305.000589.2025-83 entrega agendar com cap.s…. Valor global contratado: R$ 1.572,78. Vigência de 13/03/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- MAGTECH COMERCIAL LTDACNPJ 55.012.019/0001-40
- Processooficial
- 23305.000589.2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90113/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.572,78
- Valor globaloficial
- R$ 1.572,78
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2025
- Vigênciaoficial
- 13/03/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASO SANITÁRIOVASO SANITÁRIO, MATERIAL LOUÇA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXAACOPLADA ,ACIONAMENTO DUPLO ., TIPO MODELO VOGUE PLUS | 5 | R$ 314,56 | R$ 1.572,78 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.572,78
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.572,78
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000034 · 13/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.572,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.572,78
Faturas
- 83 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.572,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000034 · 13/03/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000034 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.000589.2025-83
valor global após o termo: R$ 1.572,78 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525807
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.