Contrato federal · Empenho 2022NE000220 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS - MATERIAL DE CONSUMO - DISPENSA 299/2022 PROCESSO EXEC ORC FINANCEIRA 23411.019212/2022-48 CAMPUS PALMAS
INST. FED. DO PARANA/ REITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou INOVACAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA LTDA (CNPJ 36.148.639/0001-66) para: empenho para atender despesas com material para manutenção de bens imoveis - material de consumo - dispensa 299/2022 processo exec orc financeira 23411.019212/2022-48 campus palmas. Valor global contratado: R$ 404,00. Vigência de 27/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/ REITORIA 158009
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- INOVACAO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E TELEFONIA LTDACNPJ 36.148.639/0001-66
- Processooficial
- 23411.019212/2022-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00299/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 404,00
- Valor globaloficial
- R$ 404,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2022
- Publicaçãooficial
- 27/10/2022
- Vigênciaoficial
- 27/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANTA ASFÁLTICAMANTA ASFÁLTICA, COMPOSIÇÃO ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTOLÂMINA DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO ROLO, COMPRIMENTO 10 M, LARGURA 45 CM | 40 | R$ 10,10 | R$ 404,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 404,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 404,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000220 · 27/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 404,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 404,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000220 · 27/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019212/2022-48
valor global após o termo: R$ 404,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 525860
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.